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四川省凉山州民宗委2016年部门决算编制说明

来源:凉山州民族宗教事务委员会办公室 |  发布时间:2017-09-14 |  点击:134

四川省凉山州民宗委

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

凉山州民宗委负责研究提出少数民族和民族地区教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议,会同有关部门处理民族题材文化作品(产品)审查、民族传统文化保护、“双语”教育和科普推广等具体事宜;承担民族法律法规、民族政策、民族知识的宣传教育和有关新闻发布工作;推动民族文化交流合作,承办重大民族文化、体育活动;参与指导少数民族语言文字翻译、出版和少数民族古籍搜集、整理、出版工作。提出涉及少数民族和民族地区经济发展方面的特殊政策建议;拟订少数民族事业发展专项规划并监督实施;参与拟订民族地区经济社会相关领域的发展规划;承担民族地区统计分析和综合评价监测体系建设的有关工作;参与协调民族地区对口支援、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产以及移民、扶贫等相关事宜;管理省、州少数民族发展资金。起草有关民族事务地方性法规、规章草案和政策规定;负责散杂居民族工作,协调处理城市民族关系;承办民族识别、民族成份确定和管理、民族风俗习惯和民族团结进步表彰有关工作;负责本系统、本部门依法行政工作,承担相关行政执法监督、行政复议、行政应诉和行政调解工作;管理信息化建设工作;负责指导民族法律法规、民族政策的贯彻执行并负责督促检查;拟订涉及少数民族的重大突发事件的预警、应急机制,提出构建和谐民族关系的工作建议,承担有关协调处理工作;参与民族地区维护稳定、反分裂斗争以及涉及行政区划、边界纠纷、资源权属等问题的协调处理工作。负责机关文电、会务、信息、机要、档案、安全、保密、信访以及政务协调、政务公开、督查督办、绩效管理等工作;承办州内少数民族重要学习、参观、考察等具体事宜;负责有关史志编纂工作;负责处理全州少数民族涉外事务;负责机关财务、审计、国有资产、基本建设、政府采购的管理工作;管理省、州民族工作机动金;研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设政策措施;参与少数民族人才队伍建设规划的拟订和实施工作;会同有关部门开展民族地区干部的培养教育、选拔推荐工作;负责机关和民研所干部人事、机构编制工作;研究民族理论、民族政策和重大民族问题并提出促进民族工作的政策建议;负责机关离退休人员管理工作。负责凉山州“两项资金”的计划、项目、资金的申报、审批、上报和下达;调查研究并提出全州“两项资金”管理中的具体政策和配套措施;负责“两项资金”的统计、档案管理和业务培训工作。起草宗教事务方面的法规草案并承担督促检查工作;研究综合性政策问题,拟订具体政策措施;组织推动宗教政策、法律法规的宣传教育和贯彻实施;承担宗教外事管理和有关审核工作,指导各地和宗教团体对外以及对港澳台的宗教交往工作;帮助宗教团体办好宗教院校;承担宗教工作队伍和有关人员培训规划的拟订和组织实施工作;承办佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教事务管理工作,调查研究并提出政策建议;指导佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教团体依法依章开展工作;联系佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教界人士;指导各县(市)民族宗教工作部门依法对佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教事务进行管理;指导协调穆斯林聚居区和散居区的有关问题;承担伊斯兰教朝觐事务等有关管理工作;承办其他宗教、民间信仰事务管理工作,配合有关部门做好防范和处理邪教工作;负责受理和办理州人民政府公布的涉及本部门的行政审批事项和公共服务事项。了解和掌握国外藏胞的有关情况以及我州藏区社会动态;协同有关部门做好藏区对外宣传工作,有针对性地开展反分裂斗争;办理国外藏胞回国探访和定居的有关事宜;指导有关对国外藏胞工作方面的业务工作。

二、部门概况

民宗委下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个(财政全额拨款)。

三、收支决算总体情况

2016年凉山州民宗委本年收入合计1,863.18万元,其中:财政拨款收入1,857.47万元,占99.69%;其他收入5.71万元,占0.31%。

2016年凉山州民宗委本年支出合计916.66万元,其中:基本支出466.30万元,占50.87%;项目支出450.36万元,占49.13%。

四、财政拨款收支决算情况

凉山州民宗委2016年度财政拨款收支总决算1,891.49万元。与2015年相比,财政拨款收支总计1022.63万元增加868.86  万元,增长84.96 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凉山州民宗委2016年度一般公共预算财政拨款支出913.66万元,占本年支出合计916.66万元99.67%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出990.25万元减少76.59万元,下降7.73 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

凉山州民宗委2016年一般公共预算财政拨款支出913.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出809.36万元,占88.58%;社会保障和就业支出54.47万元,占5.96%;医疗卫生支出22.49万元,占2.46%;住房保障支出27.35万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为809.36万元,完成预算480.37万元的168.49%,原因是单位追加专项经费的使用。

  2.社会保障和就业:2016年决算数为54.47万元,完成预算 0.95万元的5733.68%,原因是增加了单位养老保险拨款及支出。
  3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为22.49万元,完成预算23.45万元的95.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出等。
     4、住房公积金:2016年决算数为27.35万元,完成预算30.36万元的90.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

凉山州民宗委2016年一般公共预算财政拨款基本支出465.22万元,其中:

人员经费395.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费69.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

凉山州民宗委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.95万元,完成预算41.21万元的174.59%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为58.31万元,完成预算29.7万元的196.33%;公务接待费支出决算为13.64万元,完成预算11.51万元的118.51%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数主要原因为创建全国民族团结进步示范州、脱贫攻艰接待量增大,公务用车里程增多。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数71.95万元比2015年97.21万元的减少25.26万元,下降25.98%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少25.54万元,下降30.46%;公务接待费支出决算增加0.28万元,增长2.1%。增减变动的主要原因公务用车改革,车辆由6台减至1台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算71.95万元,公务用车购置及运行维护费支出决算58.31万元,81.04%;公务接待费支出决算13.64万元,18.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费无

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费58.31万元,其中:公务用车运行维护费支出58.31万元。主要用于全州民族宗教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费13.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,323人,共计支出13.64万元,具体内容包括:接待国家民委、国家宗教局,省民族宗教委及其他兄弟市州民宗部门来凉公务活动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,凉山州民宗委机关运行经费支出69.70万元,比2015年60.61万元增加9.09万元,增长15%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,凉山州民宗委政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,凉山州民宗委公有车辆1辆,其中:应急通信机要用车1辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金凉山州民宗委465.22万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:指2012301民族事务下的行政运行,2012302民族事务下的一般行政管理事务,2012304 民族事务下的民族工作专项,2012399 民族事务下的其他民族事务支出。

8. 社会保障和就业:指2080504行政事业单位离退休下的  未归口管理的行政单位离退休2080505行政事业单位离退休下的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出:指2100501医疗保障下的  行政单位医疗,2100503医疗保障下的公务员医疗补助。

10. 住房保障支出:指2210201住房改革支出下的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件:凉山州民族宗教事务委员会2016决算公开表