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四川省凉山彝族自治州民族研究所2016年部门决算编制说明

来源:凉山州民族研究所办公室 |  发布时间:2017-09-14 |  点击:120

四川省凉山同彝族自治州民族研究所

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。我所承担国家、省、州课题,根据州政府、州民有关部门要求,开展调研,为有关部门决策提供参考。完成《凉山民族研究》2016年年刊的出版发行等。

(二)2016年重点工作完成情况。组织研究所科研人员开展“凉山州水电开发及移民安置调查”科研课题的研究。根据区域、水域划分,课题组成立4个研究小组对 我州水电工程规模、地区环境变化情况、水电项目对本地区的财政贡献以及水电开发中少数民族文化传承保护进行调查研究。6月,课题小组分别前往我州木里、盐源、雷波、冕宁、甘洛等县和云南永善县做了实地调研,写出调查报告及论文10余篇。完成研究所课题“凉山州世居少数民族年节文化介绍”,撰写出凉山州10余个世居少数民族的年节文化的介绍文章。完成了四川省人文科学课题“北部方言圣咋土语区彝族谜语调查”。公开出版发行了《凉山民族研究》丛书第5辑。编辑了《凉山民族研究》丛书第6辑,现已交付北京民族出版社,正印刷中。编辑出版本所刊《凉山民族研究》2016年年刊。

二、部门概况

凉山彝族自治州民族研究所为一级预算单位,是全额拨款的事业单位,单位编制20人,现有职工19人,未超编。

三、收支决算总体情况

2016年凉山彝族自治州民族研究所本年收入合计285.8万元,其中:财政拨款收入285.8万元.占100%;

2016年凉山彝族自治州民族研究所本年支出合计298.03万元,其中:基本支出244.8万元,占82%;项目支出53.23万元,占18%;

四、财政拨款收支决算情况

凉山彝族自治州民族研究所2016年度财政拨款收支总决算298.03万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加12.53万元,增长4%。

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凉山彝族自治州民族研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出298.03万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加12.53万元,增长4%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

凉山彝族自治州民族研究所2016年一般公共预算财政拨款支出298.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出239.45万元,占80%;社会保障和就业支出28.79万元,占10%;医疗卫生支出10.3万元,占3.5%;住房保障支出19.45万元,占6.5%;。

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)201(款)23(项):2016年决算数为239.45万元,完成预算106%。
  2.社会保障和就业(类)208(款)05(项):2016年决算数为28.79万元,完成预算97%. 主要是因为2016年有一人退休,减少了养老保险缴费支出。
  3.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项):2016年决算数为10.3万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)221(款)02(项):2016年决算数为19.45有万元,完成预算98%.主要是因为2016年有一人退休,减少了公积金缴费。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

凉山彝族自治州民族研究所2016年一般公共预算财政拨款基本支出244.8万元,其中:

人员经费210.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费34.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

凉山彝族自治州民族研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.28万元,完成预算99%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为11.1万元,完成预算111%;公务接待费支出决算为1.18万元,完成预算50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出超出预算1.1万元,接待费比预算减少1.2万元。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.64万元,增长27.42%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.83万元,增长52%增加原因主要是课题调研增加公务接待费支出决算减少1.19万元,下降50%。增减变动的主要原因是严格控制接待数量和标准,接待人次较上年有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算11.1万元,90%;公务接待费支出决算1.18万元,10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费11.1万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出11.1万元。主要用于“凉山州水电开发过程中少数民族文化调查”、“凉山州世居少数民族节庆调查”、“城镇化过程中少数民族传统文化调查”等课题所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,20人,共计支出1.18万元,具体内容包括:接待省民族研究所和相关高校、科研院所的专家学者。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

凉山彝族自治州民族研究所2016年无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,凉山彝族自治州民族研究所政府采购支出总额12.03万元,其中:政府采购货物支出12.03万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,凉山彝族自治州民族研究所公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金53.23万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:指2012350民族事务下的事业运行, 2012399 民族事务下的其他民族事务支出。

8. 社会保障和就业:指2080599行政事业单位离退休下的  其他行政事业单位离退休支出,2080505行政事业单位离退休下的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出:指2100502医疗保障下的  事业单位医疗。

10. 住房保障支出:指2210201住房改革支出下的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:凉山州民族研究所2016年部门决算公开报表