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凉山州民族研究所2016年部门预算编制的说明

来源:凉山州民族研究所 |  发布时间:2017-02-14 |  点击:1376

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我所承担国家、省、州课题,根据州政府、州委有关部门要求,开展调研,为有关部门决策提供参考。完成《凉山民族研究》2016年年刊的出版发行等。

二、部门概况

州民族研究所是一级预算单位,全额拨款的事业单位,单位编制20人,现有职工20人,未超编。

三、收支预算总体情况

2016年州民族研究所收入预算总额为284.53万元,其中:当年财政拨款收入272.3万元,上年结转收入12.23万元。相应安排支出预算284.53万元,其中:人员支出176.65万元,日常公用支出34.95万元,对个人和家庭的补助支出19.70万元,专项支出53.23万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

州民族研究所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州相关课题调研。其中:

基本支出,是用于保障事业单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障事业单位完成课题调研,为有关部门决策提供参考。

2016年州民族研究所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出225.06万元,主要用于保障部门机构正常运转的日常支出,包括要职工基本工资、津贴补贴等和日常办公费、差旅费、水电费、邮电费、交通费、劳务费、工会经费、福利费以及项目经费等。

(二)社会保障和就业支出29.47万元,主要用于缴纳全所职工2016年养老保险、失业保险、工伤保险等支出。

(三)医疗卫生支出10.3万元,主要用于缴纳2016年全所职工基本医疗保险。

(四)住房保障支出19.7万元,主要用于缴纳2015年全所职工住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数13.61万元,其中:公务接待费2.38万元,公务用车运行维护费11.23万元。

(二)公务接待费较2015年预算增长50%。主要原因是课题项目相关接待有所增加。

2016年公务接待费计划用于接待来自全国社科研究的相关学者。

(三)公务用车运行维护费较2015年预算下降13%,主要原因是今年未在专项里预算公务用车运行维护费。

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆,。

2016年安排公务用车运行维护费11.23万元。用于1辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。主要保障日常工作用车及5个课题相关田野调查用车等工作。

附件:表1.部门收支总表

      表2.部门收入总表

      表3. 部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表2-1. 财政拨款基本支出-工资福利支出预算表

表2-2. 财政拨款基本支出-日常公用支出预算表

表2-3. 财政拨款基本支出-对个人和家庭的补助预算表

表2-4.专项支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表

附件